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Plano Diretor de Privacidade

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Versao: 1.0 Periodo: [PREENCHER_MES_ANO_INICIO] a [PREENCHER_MES_ANO_FIM] Aprovacao: [PREENCHER_DATA] Responsavel: [PREENCHER_NOME_DPO]

1. Sumario Executivo​

1.1 Contexto​

Este Plano Diretor estabelece o roadmap estrategico para evolucao do Programa de Governanca em Privacidade da [PREENCHER_RAZAO_SOCIAL] ao longo dos proximos 24 meses.

1.2 Visao​

Ser referencia em protecao de dados no setor tecnológico brasileiro, com programa de privacidade maduro, certificado e reconhecido por clientes e parceiros.

1.3 Objetivos Estrategicos​

#ObjetivoIndicador de Sucesso
1Alcancar maturidade nivel 4 em todas as dimensoesAvaliacao de maturidade
2Obter certificacao ISO 27001Certificado emitido
3Obter certificacao ISO 27701Certificado emitido
4Zero incidentes graves com dados de menoresRegistro de incidentes
5100% de conformidade contratual (DPAs)Inventario de contratos

1.4 Investimento Total Estimado​

CategoriaAno 1Ano 2Total
PessoalR$ [PREENCHER]R$ [PREENCHER]R$ [PREENCHER]
TecnologiaR$ [PREENCHER]R$ [PREENCHER]R$ [PREENCHER]
ConsultoriaR$ [PREENCHER]R$ [PREENCHER]R$ [PREENCHER]
CertificacoesR$ [PREENCHER]R$ [PREENCHER]R$ [PREENCHER]
TreinamentoR$ [PREENCHER]R$ [PREENCHER]R$ [PREENCHER]
TotalR$ [PREENCHER]R$ [PREENCHER]R$ [PREENCHER]

2. Diagnostico Atual​

2.1 Avaliacao de Maturidade (Baseline)​

DimensaoNivel Atual (1-5)Descricao
Governanca[PREENCHER][DESCREVER_SITUACAO]
Politicas[PREENCHER][DESCREVER_SITUACAO]
Processos[PREENCHER][DESCREVER_SITUACAO]
Tecnologia[PREENCHER][DESCREVER_SITUACAO]
Pessoas[PREENCHER][DESCREVER_SITUACAO]
Media[PREENCHER]-

Escala de Maturidade:

  • Nivel 1: Inicial (ad hoc)
  • Nivel 2: Repetivel (basico)
  • Nivel 3: Definido (formalizado)
  • Nivel 4: Gerenciado (mensurado)
  • Nivel 5: Otimizado (melhoria continua)

2.2 Principais Gaps Identificados​

#GapRiscoPrioridade
1[PREENCHER_GAP][ALTO/MEDIO/BAIXO][1-5]
2[PREENCHER_GAP][ALTO/MEDIO/BAIXO][1-5]
3[PREENCHER_GAP][ALTO/MEDIO/BAIXO][1-5]
4[PREENCHER_GAP][ALTO/MEDIO/BAIXO][1-5]
5[PREENCHER_GAP][ALTO/MEDIO/BAIXO][1-5]

2.3 Pontos Fortes​

  • [PREENCHER_PONTO_FORTE_1]
  • [PREENCHER_PONTO_FORTE_2]
  • [PREENCHER_PONTO_FORTE_3]

3. Roadmap de Iniciativas​

3.1 Visao Geral do Timeline​

ANO 1                                           ANO 2
Q1      Q2      Q3      Q4      Q1      Q2      Q3      Q4
|       |       |       |       |       |       |       |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      FASE 1: FUNDACAO         |   FASE 2: MATURIDADE  |
|  - Documentacao base          |  - ISO 27001          |
|  - Processos core             |  - ISO 27701          |
|  - Treinamento inicial        |  - Automacao          |
|  - Ferramentas basicas        |  - Otimizacao         |
+-------------------------------+-----------------------+

3.2 Fase 1: Fundacao (Ano 1)​

Q1 - Estruturacao​

IniciativaEntregaveisResponsavelStatus
Formalizar governancaPrograma aprovado, DPO nomeado, Comite ativoDPO[STATUS]
Completar ROPAInventario 100% dos tratamentosDPO + Areas[STATUS]
Elaborar politicas core8 politicas obrigatorias aprovadasDPO[STATUS]
Implementar canal de titularesPortal/formulario operacionalTI + DPO[STATUS]

Q2 - Operacionalizacao​

IniciativaEntregaveisResponsavelStatus
Procedimentos operacionais10 procedimentos documentadosDPO[STATUS]
Programa de treinamentoModulos desenvolvidos, 100% treinadosDPO + RH[STATUS]
DPAs com clientes100% dos clientes com DPAComercial + JUR[STATUS]
Avaliacao de terceirosInventario e avaliacao de suboperadoresDPO + SI[STATUS]

Q3 - Consolidacao​

IniciativaEntregaveisResponsavelStatus
RIPD para tratamentos criticosRIPDs elaborados e aprovadosDPO[STATUS]
Gestao de consentimentosSistema implementadoTI + DPO[STATUS]
Plano de resposta a incidentesProcedimento testado (tabletop)SI + DPO[STATUS]
Privacy by DesignProcesso integrado ao desenvolvimentoDEV + DPO[STATUS]

Q4 - Preparacao ISO​

IniciativaEntregaveisResponsavelStatus
Gap analysis ISO 27001Relatorio de gaps e plano de acaoSI + Consultoria[STATUS]
Auditoria internaRelatorio de conformidadeDPO + Compliance[STATUS]
Remediacao de nao-conformidadesGaps criticos corrigidosVarias[STATUS]
Avaliacao de maturidadeNivel 3 alcancadoDPO[STATUS]

3.3 Fase 2: Maturidade (Ano 2)​

Q1-Q2 - Certificacao ISO 27001​

IniciativaEntregaveisResponsavelStatus
Implementar controles ISO 27001Todos os controles aplicaveisSI + TI[STATUS]
Auditoria de certificacao Stage 1Relatorio Stage 1Certificadora[STATUS]
Remediacao Stage 1Nao-conformidades corrigidasSI[STATUS]
Auditoria de certificacao Stage 2Certificado ISO 27001Certificadora[STATUS]

Q3-Q4 - Certificacao ISO 27701 e Otimizacao​

IniciativaEntregaveisResponsavelStatus
Extensao para ISO 27701Controles adicionais implementadosDPO + SI[STATUS]
Auditoria ISO 27701Certificado ISO 27701Certificadora[STATUS]
Automacao de processosWorkflows automatizados (DSAR, incidentes)TI + DPO[STATUS]
Dashboard de metricasPainel em tempo realTI + DPO[STATUS]
Avaliacao de maturidade finalNivel 4 alcancadoDPO[STATUS]

4. Recursos Necessarios​

4.1 Equipe​

FuncaoSituacao AtualNecessidadeAcao
DPO[EXISTE/NAO]1 FTE[MANTER/CONTRATAR]
Analista de Privacidade[EXISTE/NAO]1-2 FTE[MANTER/CONTRATAR]
Analista de Seguranca[EXISTE/NAO]1-2 FTE[MANTER/CONTRATAR]
Champions (part-time)[QUANTIDADE]1 por areaDesignar

4.2 Tecnologia​

FerramentaFinalidadeInvestimentoPrazo
Plataforma de gestao de privacidadeROPA, DSARs, consentimentosR$ [PREENCHER]/anoQ1 Ano 1
SIEM/MonitoramentoDeteccao de incidentesR$ [PREENCHER]/anoQ2 Ano 1
DLP (Data Loss Prevention)Prevencao de vazamentosR$ [PREENCHER]/anoQ3 Ano 1
Gestao de terceirosAvaliacao de fornecedoresR$ [PREENCHER]/anoQ2 Ano 1

4.3 Consultoria Externa​

ServicoEscopoInvestimentoPrazo
Consultoria LGPDApoio a implementacao inicialR$ [PREENCHER]Ano 1
Gap Analysis ISOAvaliacao e plano de acaoR$ [PREENCHER]Q4 Ano 1
Auditoria de certificacaoISO 27001 + 27701R$ [PREENCHER]Ano 2
Pentest anualTestes de segurancaR$ [PREENCHER]/anoAnual

5. Governanca do Plano​

5.1 Estrutura de Acompanhamento​

ForumFrequenciaParticipantesPauta
Status semanalSemanalDPO + EquipeAndamento das atividades
Comite de PrivacidadeMensalComite completoDecisoes e indicadores
Reporte ExecutivoTrimestralDiretoriaProgresso e riscos

5.2 Indicadores de Acompanhamento​

KPIMeta Q1Meta Q2Meta Q3Meta Q4
% do ROPA completo50%80%100%100%
% de politicas aprovadas40%80%100%100%
% de colaboradores treinados25%75%95%95%+
% de clientes com DPA30%60%90%100%
Nivel de maturidade medio2.02.53.03.5

5.3 Gestao de Riscos do Projeto​

RiscoProbabilidadeImpactoMitigacao
Falta de recursos/orcamentoMediaAltoAprovacao previa, priorizacao
Resistencia das areasMediaMedioPatrocinio executivo, quick wins
Turnover de equipe chaveBaixaAltoDocumentacao, backup
Mudancas regulatoriasMediaMedioMonitoramento ANPD
Atrasos de fornecedoresMediaMedioContratos com SLA, alternativas

6. Criterios de Sucesso​

6.1 Ano 1​

  • Programa de Governanca aprovado e operacional
  • ROPA 100% completo e atualizado
  • Todas as politicas obrigatorias aprovadas
  • 100% dos colaboradores treinados
  • 100% dos clientes com DPA vigente
  • Canal de titulares operacional (ate 15 dias de resposta)
  • Plano de incidentes testado
  • Maturidade media minimo 3.0

6.2 Ano 2​

  • Certificacao ISO 27001 obtida
  • Certificacao ISO 27701 obtida
  • Processos criticos automatizados
  • Dashboard de metricas operacional
  • Maturidade media minimo 4.0
  • Zero incidentes graves

7. Aprovacao e Compromisso​

Este Plano Diretor de Privacidade foi aprovado pela Alta Administracao, que se compromete a:

  1. Alocar os recursos necessarios conforme orcamento aprovado
  2. Patrocinar as iniciativas junto as areas de negocio
  3. Participar dos foruns de acompanhamento
  4. Tomar decisoes tempestivas quando necessario
NomeCargoAssinaturaData
[PREENCHER]CEO_____________//___
[PREENCHER]CFO_____________//___
[PREENCHER]CTO_____________//___
[PREENCHER]DPO_____________//___

Historico de Revisoes​

VersaoDataAutorDescricao
1.0[PREENCHER][PREENCHER]Versao inicial

Anexos​

  • Anexo A: Detalhamento orcamentario
  • Anexo B: Cronograma detalhado (Gantt)
  • Anexo C: Avaliacao de maturidade baseline
  • Anexo D: Lista de politicas e procedimentos